Ministerio de Justicia
2019
Ministerio / Planeación Gestión y Control / Informes Auditorias Control Interno / Auditorias Internas / 2019






PROCESOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

Informe de seguimiento a los requerimientos de Organismos de Control del Estado.

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 septiembre de 2019

Arqueos a cajas menores-Revisión, legalización y contabilización de los reembolsos de la caja menor de viáticos 

Evaluación y verificación al cumplimiento del trámite de repatriación.

Evaluación y verificación al  cumplimiento de la  Ley 1712 de 2014

Informe de Auditoría interna sobre el cumplimiento de los trámites asociados a la expedición de CCITE 

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual 

Informe de Evaluación y Verificación del Proyecto Casa Libertad

Evaluación y verificación de los trámites asociados a las licencias de cultivo de plantas de cannabis.

Informe sobre la  gestión de envio de carta rogatoria

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 junio de 2019

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 marzo de 2019

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 dic de 2018

PROCESOS DE EVALUACIÓN POR MANDATO LEGAL.

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de noviembre de 2019​

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de agosto de 2019​

Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD corte a 30 de septiembre

Seguimiento plan de mejoramiento por procesos con corte 30 de septiembre de 2019

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de septiembre de 2019

Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación al  Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI corte a 30 de junio de 2019 

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2019

Evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018.

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI. 

Certificación diligenciamiento FURAG vigencia 2018. 

Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.

Cumplimiento de la Circular 01 de 2019

Evaluación y verificación del proceso contable

Seguimiento plan de mejoramiento por procesos con corte 31 de marzo de 2019

Cumplimiento circular CGR 2013EEE0009743 de 2013.

Seguimiento y evaluación a la atención de PQRS octubre 2018 - marzo 2019.

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte 31 de marzo de  2019

Informe de auditoría proceso acreencias a mayo 31 de 2019

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte 31 de diciembre de  2018

Nota: Los informes fisicos se encuentra firmados por el responsable de proceso. 

 

 

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